Hur bokföra kreditfaktura från leverantör Fortnox?

Innehållsförteckning:

1. Hur bokföra kreditfaktura från leverantör Fortnox?
2. Får man kvitta Kundfaktura mot Leverantörsfaktura?
3. Hur bokför man en kreditfaktura?
4. Kan man periodisera en kreditfaktura?
5. Hur bokför man en kreditnota från en leverantör?
6. Hur makulerar man en Leverantörsfaktura i Fortnox?
7. Får man kvitta fakturor?
8. Hur bokför man en kreditfaktura till kund?
9. Hur bokför jag ett återköp?

Hur bokföra kreditfaktura från leverantör Fortnox?

Skapa kreditfaktura utifrån en befintlig faktura Öppna den registrerade fakturan och klicka på verktyget Skapa kreditfaktura som du hittar uppe till höger i vyn eller längst ner till vänster. När du klickar där får du frågan om du vill skapa en kreditfaktura på den faktura du har öppen.

Får man kvitta Kundfaktura mot Leverantörsfaktura?

Om det under samma månad finns både ett tillgodohavande för utbetalning samt faktura/fakturor att betala finns det möjlighet för oss att kvitta dessa mot varandra innan eventuellt överskott betalas ut. ... Om inte samtliga fakturor kvittas, måste de oreglerade betalas enligt det förfallodatum som står på varje faktura.

Hur bokför man en kreditfaktura?

Bokföra kreditfaktura Eftersom en kreditfaktura kvitterar ut den ursprungliga fakturan ska den därför bokföras på precis motsatt sätt från hur den ursprungliga försäljningsfakturan bokförs. Om fakuran är momspliktig ska även momsen korrigeras.

Kan man periodisera en kreditfaktura?

Däremot kan man inte periodisera en kreditfaktura. ... När man registrerar en leverantörsfaktura finns det möjlighet att direkt vid konteringstillfället välja att periodisera kostnaden. Kontera fakturan och markera därefter raden som ska periodiseras, knappen för Periodisering är nu aktiverad.

Hur bokför man en kreditnota från en leverantör?

En kreditfaktura från en leverantör registreras på samma sätt som ursprungsfakturan men med omvända tecken. De bokföringskonton som tidigare debiterats krediteras nu och tvärt om. För att en leverantörsfaktura ska gå att betala och tas med i leverantörsfakturajournalen måste den vara markerad som Attesterad.

Hur makulerar man en Leverantörsfaktura i Fortnox?

Makulera leverantörsfaktura Du kan inte ta bort en leverantörsfaktura, endast makulera den. För att makulera en leverantörsfaktura går du in på aktuell faktura och klickar på Makulera längst ner till vänster på skärmen. Är inte knappen Makulera klickbar kan det bero på att leverantörsfakturan är bokförd.

Får man kvitta fakturor?

När du har en leverantörsfaktura registrerad och får en kreditfaktura på samma saldo kan du kvitta debeten mot krediten. För att kvitta fakturorna måste dessa vara registrerade med samma leverantörsnummer och debetfakturan och kreditfakturan måste ha samma saldo.

Hur bokför man en kreditfaktura till kund?

Fakturametoden. När du skapat kreditfakturan så klickar du på knappen Bokför faktura för att bokföra den direkt. Den bokförs då på det fakturadatum du valt för kreditfakturan. Man bokför alltså på exakt samma konton men byter plats på debet och kredit.

Hur bokför jag ett återköp?

Det händer ibland att man måste returnera en vara man köpt eller att en kund returnerar varor eller avbeställer redan bokförda tjänster. Detta skall bokföras på samma sätt som köpet eller försäljningen bokfördes. Det kan också hända att en kund betalar en faktura två gånger och du sedan skickar tillbaka betalningen.